Ad Valvas 2011-2012 - pagina 408

8 financieel

ad valvas 14 juni 2012

DE HARDE REALITEIT VAN CASH AND FLOW Gebruikt het VU-bestuur de overheidsbezuinigingen als argument om de eigen plannen door te zetten? Ad Valvas beantwoordt vijf veelgehoorde vragen over de financiën van de VU. TEKST: DIRK DE HOOG FOTO'S: STUDIOVU/YVONNE COMPIER

^

Hoeveel geld laijgt de VU nu minder van het Rijk? In 2011 ontving de VU 285 miljoen euro direct van het Rijk. De verwachting is dat dit in 2015 is gedaald naar 250 miljoen. Daarbij stijgen wel de inkomsten uit collegegelden van 39,5 naar 48 miljoen. Netto is dat een daling van 324 naar 299 miljoen, dus structureel 25 miljoen euro minder. Dat is 7 miljoen meer korting dan in 2011 werd voorzien. Verwarrend is dat de toegekende gelden altijd een paar jaar achterlopen bij de feitelijke situatie. Daardoor is de rijksbijdrage de afgelopen jaren juist gestegen van 266,3 miljoen in 2009 naar 285 miljoen in 2011. Dit komt mede door de verrekening van de enorme groei van de studentenaantallen. De verwachting is echter dat de inkomsten gemiddeld per student per jaar gaan dalen van 15.000 euro in 2008 naar nog geen 12.000 in 2015. De ondernemingsraad merkt bij deze cijfers op dat er altijd een verschil is tussen verwachte en feitelijke cijfers. Zo krijgt de VU in 2012 waarschijnlijk 12,4 miljoen euro meer van het Rijk (in totaal 286,1) dan eenjaar eerder was voorzien. Die meevaller kan zelfs oplopen tot 25 miljoen in 2015. Volgens het bestuur is een groot deel van dat geld echter niet vrij besteedbaar, maar geoormerkt voor onder meer de medische faculteit en Tandheelkunde. Anderzijds zijn er ook nieuwe onvoorziene uitgaven en nieuwe bezuinigingen, zodat er volgens het coUege geen reden is de interne doelstellingen bij te stellen. Het gaat tenslotte om jaarlijkse fluctuaties. De GR zegt over te weinig informatie te beschikken om gefundeerd op de nieuwste cijfers te kunnen reageren. Die worden in juli in de zogeheten kaderbrief 2013 nader uitgelegd.

^

samenwerking, i miljoen door slimmer werken via flexplekken en 5 miljoen door efficiënter onderwijs en onderzoek. Blijft over 21 miljoen bezuinigen op de personeelslasten van de bedrijfsvoering. Let op' Deze 33 miljoen is een structurele bezuiniging. De kosten moeten in 2015 blijvend met dit bedrag verlaagd zijn.

^^raaa r

we hadden vorig jaar toch juist 8,5 miljoen over?

Protestmanifestatie van Verontruste VU'ers, woensdag 23 mei

Verder moet er een onderzoekstoren komen bij het Acta-gebouw. Die was al ontworpen door het VU medisch centrum en er zijn plannen in de maak voor het VU.NU-gebouw, inclusief een parkeerkelder. Het Wis- en Natuurkundegebouw, dat meer dan veertig jaar oud is, wordt op termijn grotendeels gesloopt. De VU heeft een eigen vermogen van circa 250 miljoen euro en een zogeheten solvabiliteit van 55 procent. Dat betekent dat het een financieel gezond bedrijfis en vrij makkelijk geld zal kunnen lenen om nieuwbouw te financieren. De VU bouwt in principe alleen voor eigen huisvestingsbehoefte en gaat niet als projectontwikkelaar voor derden optreden. Hooguit worden er randvoorzieningen gebouwd zoals een winkeltje voor eerste levensbehoeften of een café.

Dit is een gevolg van bewust beleid om uit de rode cijfers te komen. De diensten en faculteiten hebben - mede door een vacaturestop - gezamenlijk ruim 7 miljoen euro bespaard. Daarnaast is er een eenmalige meevaller van 1,7 miljoen door de verkoop van het pand VE90. In de ogen van het bestuur is er niet ineens een enorme overvloed aan geld, maar sprake van een normale bedrijfsvoering waarbij het batige ^^CTaaalt de VU niet te veel aan inhuur saldo minimaal 6 miljoen euro bedraagt. In 2012 externen? moeten de uitgaven verder met 12 miljoen naar beneden en de daarop volgende jaren tot en in In 2009 werd voor 20,9 miljoen euro aan 2015 met nog eens 13 miljoen. externen ingehuurd, in 2010 22,9 miljoen en In 2010 schreef meer dan de helft van de vorig jaar zelfs 24 miljoen (op een totaal van faculteiten rode cijfers. Dat gold in 2011 nog 308 miljoen euro aan personeelslasten), terwijl voor Exacte Wetenschappen, Aard- en Levenshet bestuur had beloofd de kosten voor externe wetenschappen, Sociale Wetenschappen en inhuur te halveren. Tandheelkunde. Afgezien van de centrale Bij externe inhuur wordt vaak gedacht aan dure bezuinigingsdoelsteUingen van de VU geldt als interim-managers, maar in dit bedrag zitten richtlijn dat alle faculteiten en diensten ook bijvoorbeeld ook de vergoedingen van studenafzonderlijk in de plus moeten staan. Dus dat ten die meewerken aan voorlichtingsdagen.

De VU is een financieel gezond bedrijf

4n \

kan lokaal tot extra bezuinigingen leiden, zoals afgelopen jaar bijvoorbeeld bij wiskunde en scheikunde is gebeurd.

^^pi die nieuwbouwplannen niet wat megalomaan?

Dat is een open vraag, want er is geen totaal campusplan meer, hooguit een visie. De vernieuwing van de campus gaat gefaseerd verlopen. Per deelplan is een nieuwe investeringsbeslissing nodig en de uitgaven voor de bouwplannen zijn begrensd. De huisvestingskosten mogen niet boven de 14 procent van de w_ ee k o m t de VU op dat bezuinigingsbedrag van 33 miljoen? jaaromzet (in 2011452 miljoen euro) uitkomen. Nu is dat percentage nog zo'n 12 procent. Met de stijging van circa 10 miljoen per jaar blijft de Driejaar achtereen zijn er rode cijfers geboekt. VU in de pas met andere universiteiten. In 200810 miljoen, in 2009 15 miljoen en in De afgelopen jaren zijn al verschillende gebou2010 0,9 miljoen. Het bestuur wil de tekorten wen gerealiseerd, zoals het nieuwe gebouw voor van de afgelopen jaren ombuigen naar een Acta (Tandheelkunde) en het gebouw voor het jaarlijks positief saldo van 6 miljoen euro om Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn (OZW). een gezonde bedrijfsvoering te realiseren en Die gebouwen kon de VU uit eigen liquide midde bezuinigingen van het Rijk op te vangen. Bovendien is er structureel 10 miljoen extra per delen betalen. jaar nodig voor huisvestingskosten en 7 miljoen Er staat een opknapbeurt voor het hoofdgevoor vernieuwing van het onderwijs en onderbouw op de agenda van 60 miljoen euro. Dat zoek. De som is dus-10 miljoen structureel bedrag heeft de universiteit ook nog in kas. bezuinigen om te voorkomen dat er tekorten Die opknapbeurt is nodig om te zorgen dat het ontstaan, zoals in de voorgaande jaren, 6 miluit 1970 daterende gebouw nog zeker 15 jaar joen extra voor batig saldo, 10 miljoen erbij voor in gebruik kan blijven. De ondernemingsraad huisvesting en 7 miljoen vernieuwingsagenda vindt dat de renovatie veel goedkoper kan (samen 33 miljoen). (20 ä 30 miljoen besparen) door de bestaande Dat geld moet komen van 3 miljoen besparen kamerindeling grotendeels te handhaven en door centrale inkoop, 3 miljoen minder niet te verbouwen voor massale invoering van subsidie voor sport, cultuur en ontwikkelingsflexplekken.

Volgens het bestuur is het om twee redenen niet gelukt de externe inhuur terug te brengen. Het is deels een gevolg van stringent vacaturebeleid. Als er geen nieuwe mensen in vaste dienst genomen mogen worden, is de kans groot dat klussen blijven liggen die door tijdelijke krachten opgelost moeten worden. Daarnaast is de universiteit met grote ICT-projecten bezig, waarbij ook een centrale dienst wordt gevormd. Daar is tijdelijk extra hooggekwalificeerd, vaak duur, personeel voor nodig. Hetzelfde geldt voor de vernieuwing van de campus. Om nieuwe gebouwen te ontwikkelen of oude te renoveren, wordt externe deskundigheid ingehuurd en mogen geen mensen vast in dienst worden genomen. Het bestuur zegt bij inhuur van tijdelijke krachten net zo streng te kijken als bij het vervullen van vaste vacatures. Alleen als het echt nodig is, mag het. De verwachting is dat de inhuur de komende jaren nauwelijks zal dalen.

Reageren' Mail naar redactie advalvas@vu nl Dit artikel kwam tot stand op grond van gesprek ken met Ton Ruhe, financieel directeur, Frank Boshuizen, afdeling Planning Control, en twee leden van de commissie-financien van de OR Lambert Truijens en Paul van Geffen over concept jaarverslag 2011 en jaarplan 2012.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Printen